Pak Ghufur
Owner / Admin
Laporan Pajak & e-SPT (PPh & PPN)
Rekapitulasi perhitungan PPh Final 0.5%, PPh 21 Gaji, PPN Ekspor 0%, dan PPN Lokal 11% untuk pelaporan pajak resmi.
PPh Final Peredaran Bruto
Rp 7.250.000
ID Billing: 8201-9283-1029 (LUNAS)
Pajak Pertambahan Nilai
Rp 33.000.000
Faktur Ekspor: 0% | Penjualan Lokal: 11%
Pajak Penghasilan Karyawan
Rp 4.150.000
Dipotong dari Payroll Bulan Ini
Total Setoran Terutang
Rp 46.250.000
STATUS SPT: COMPLIANT & LUNAS
PT IDKITA FURNITURE INDONESIA
Produsen Furniture Kualitas Ekspor & Manufaktur Kayu Jati
NPWP: 01.234.567.8-603.000 • KPP Pratama Jepara
Kawasan Industri Teak No. 88, Jepara, Jawa Tengah • Telp: (0291) 772-890
NO: TAX-SPT/2026/08-019
Tgl Cetak: 02 September 2026
REKAPITULASI LAPORAN SPT MASA PAJAK
MASA PAJAK: AGUSTUS 2026
| NO | JENIS PAJAK & OBJEK PAJAK | DPP (RUPIAH) | TARIF | PAJAK TERUTANG | KODE BILLING | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
PPh Final PP 55 (Omset Penjualan Furniture)
Penjualan lokal & ekspor pabrik peredaran bruto |
Rp 1.450.000.000 | 0.5% | Rp 7.250.000 | 8201-9283-1029 | DISETOR (LUNAS) |
| 2 |
PPN Ekspor Furniture (PEB Export Facility)
Faktur ekspor container kontainer 40ft (USD Converted) |
Rp 1.150.000.000 | 0% (Ekspor) | Rp 0 | PEB-2026-0801 | BEBAS PPN EKSPOR |
| 3 |
PPN Penjualan Furniture Pasar Lokal
Faktur Pajak Seri 010.000-26.00000100 |
Rp 300.000.000 | 11% | Rp 33.000.000 | 8201-9283-1030 | DISETOR (LUNAS) |
| 4 |
PPh 21 Gaji Karyawan & Upah Tukang
Dipotong dari penggajian staff & sculptor borongan |
Rp 110.000.000 | TER / Pas.17 | Rp 4.150.000 | 8201-9283-1031 | DISETOR (LUNAS) |
| 5 |
PPh 23 Jasa Vendor & Ekspedisi Freight
Dipotong dari Jasa Freight Shipping & Carving Subcon |
Rp 92.500.000 | 2% | Rp 1.850.000 | 8201-9283-1032 | DISETOR (LUNAS) |
| TOTAL SETORAN PAJAK TERUTANG (MASA AGUSTUS 2026): | Rp 46.250.000 | NTPN VERIFIED | ||||